Si el período que declaras es junio de 2026, ninguna fecha de operación dentro del archivo puede ser de un mes distinto.
Asegúrate de usar los códigos actualizados (por ejemplo, 001 para Honorarios Profesionales).
La mayoría de los sistemas (Profit, Saint, Valery, etc.) tienen un módulo de "Informes Fiscales". Solo debes filtrar por el mes correspondiente y seleccionar la opción . 2. Plantillas en Excel (Macro)
La obligación de presentar esta información de manera electrónica, mediante un archivo en formato XML (eXtensible Markup Language), fue establecida por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a través de diversas providencias administrativas. El objetivo del SENIAT es estandarizar y automatizar el proceso de recepción de datos de las retenciones practicadas. Este archivo, que debe ser transmitido a través del Portal Fiscal, contiene el detalle mes a mes de todas las retenciones que el agente ha realizado, permitiendo a la administración tributaria realizar cruces de información, auditorías y fiscalizaciones de manera más eficaz. Descargar Archivo Xml Retenciones Islr Seniat
Para asistirle mejor en la configuración correcta de su archivo y evitar sanciones con la administración tributaria, por favor responda:
El sistema analizará el archivo en tiempo real. Si todo es correcto, mostrará un resumen con el total de registros procesados y el monto total a pagar. Finalmente, confirme la declaración para generar la respectiva planilla de pago (Forma 02 o Forma 99). 5. Errores Comunes y Cómo Solucionarlos
Una vez que tengas tu archivo listo en tu computador, sigue estos pasos: Si el período que declaras es junio de
Pagos de sueldos, salarios y otras remuneraciones a empleados.
Si realiza pocas retenciones al mes, puede utilizar una plantilla de Microsoft Excel programada con macros para exportar a XML.
A continuación, se detalla todo lo que necesita saber para generar, validar y cargar correctamente su archivo XML de retenciones de ISLR. 1. ¿Qué es el Archivo XML de Retenciones de ISLR? Solo debes filtrar por el mes correspondiente y
Si tu empresa gestiona las operaciones contables mediante softwares ERP modernos en la nube o locales (como eFactory, SAP, Profit Plus o Saint), no requieres transcribir los datos manualmente.
Año y mes correspondiente a la declaración (Formato: AAAAMM).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RelacionRetencionesISLR> <RifAgente>J123456789</RifAgente> <Periodo>202601</Periodo> <Retencion> <RifRetenido>V12345678</RifRetenido> <NumeroFactura>0</NumeroFactura> <NumeroControl>NA</NumeroControl> <CodigoConcepto>002</CodigoConcepto> <MontoOperacion>1500.00</MontoOperacion> <PorcentajeRetencion>3.00</PorcentajeRetencion> </Retencion> </RelacionRetencionesISLR>
El RIF del agente de retención y de los sujetos retenidos.
La herramienta procesará las filas y guardará de forma automática el archivo de texto plano con la extensión .xml en la ruta indicada. Paso 4: Carga y Declaración en el Portal del SENIAT
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